水利署及所屬103年度公務預算歲入歲出執行結果,截至11月底,103年度歲入執行率為139%,係因收回以前年度補助經費及工程結餘款無法預估正確數所致;103年度歲出執行率為84%。以前年度歲入執行率為1%,係因違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致;以前年度歲出執行率為92%,係因委託設計案保留,因需配合工程發包執行,致未達執行進度。
103年11月歲入歲出執行統計表-本年度(單位:千元) |
科目名稱 |
預算數(1) |
累計分配數(2) |
累計實現數(3) |
暫收付數(4) |
小計(5)=(3)+(4) |
預算執行%
(6)=(5)/(2) |
歲入 |
276,828 |
231,215 |
322,542 |
- |
322,542 |
139 |
歲出 |
17,424,553 |
15,427,717 |
11,609,208 |
1,319,724 |
12,928,932 |
84 |
103年11月歲入歲出執行統計表-以前年度(單位:千元) |
科目名稱 |
以前年度轉入數(1) |
累計實現數(2) |
暫收付數(3) |
小計(4)=(2)+(3) |
預算執行%
(5)=(4)/(1) |
歲入 |
319,374 |
3,927 |
- |
3,927 |
1 |
歲出 |
1,043,360 |
860,198 |
97,125 |
957,323 |
92 |