水利署及所屬機關102年度公務預算歲入歲出執行結果，截至8月底預算執行率，本年度歲入89%、歲出91%，以前年度轉入數之執行率，歲入2%、歲出85%。
水利署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表－本年度部分
102年08月(單位：新台幣千元) |
| 項目 |
預算數 |
累計分配數 |
累計實現數 |
暫收(付)數(含材料) |
小計 |
預算執行% |
應收(付)數(不含暫付數) |
備註 |
| |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(5)/(2) |
(7) |
1、預算執行%(6)欄未達80 %或超過120%者原因說明。2、累計節餘數 |
| 甲、歲入部分合計 |
275,659 |
133,727 |
119,102 |
0 |
119,102 |
89 |
0 |
|
| 一、稅課收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 二、罰款及賠償收入 |
82,950 |
47,596 |
37,998 |
0 |
37,998 |
80 |
0 |
|
| 三、規費收入 |
18,210 |
10,552 |
9,842 |
0 |
9,842 |
93 |
0 |
|
| 四、財產收入 |
100,489 |
30,379 |
46,777 |
0 |
46,777 |
154 |
0 |
1.主要係中央管河川河道整理工程所餘土方標售，較難預估。
2.影響數1,032萬2千元。 |
| 五、營業盈餘及事業收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 六、捐獻及贈與收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 七、其他收入 |
74,010 |
45,200 |
24,485 |
0 |
24,485 |
54 |
0 |
1.因收回以前年度歲出款無法預估正確數 。
2.影響數1,167萬5千元。 |
| 乙、歲出部分合計 |
16,254,570 |
10,763,851 |
9,296,178 |
449,180 |
9,745,358 |
91 |
0 |
|
| 一、統籌科目部分 |
325,010 |
325,010 |
321,109 |
3,901 |
325,010 |
100 |
0 |
|
| (一)調整軍公教人員待遇準備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| (二)公教員工資遣退職給付 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| (三)婚喪生育及子女教育補助 |
22,425 |
22,425 |
18,524 |
3,901 |
22,425 |
100 |
0 |
|
| (四)公務人員退休撫卹給付 |
302,585 |
302,585 |
302,585 |
0 |
302,585 |
100 |
0 |
|
| (五)早期退休人員生活困難照護金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 二、第二預備金部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 三、單位(主管)預算部分 |
15,929,560 |
10,438,841 |
8,975,069 |
445,279 |
9,420,348 |
90 |
0 |
|
| 一般行政 |
1,936,013 |
1,502,811 |
1,380,480 |
4,369 |
1,384,849 |
92 |
0 |
|
| 水資源科技發展 |
200,253 |
83,710 |
73,750 |
5,978 |
79,728 |
95 |
0 |
|
| 水利建設及保育管理 |
13,786,359 |
8,852,320 |
7,520,839 |
434,932 |
7,955,771 |
90 |
0 |
|
| 第一預備金 |
6,935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|